欢迎光临! 今天是:
首页 >> 交通资讯 >> 公示公告

市交通运输局2017年部门决算

发布时间:2018-09-18

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

           单位公章:

           报送日期:2018915

 

 

 

单位负责人(签章):   张 有 红

 

财务负责人(签章):   王 小 杏      经办人(签章):

 

 

 

 

 

新余市交通运输局2017年部门决算

 

   

第一部分  新余市交通运输局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  新余市交通运输局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

第三部分  新余市交通运输局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

 六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

   

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新余市交通运输局概况

 

、部门主要职能

1.贯彻执行国家和省关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规,拟订全市公路和水路交通行业发展战略和规范性文件,并组织指导实施。

2.编制全市公路和水路交通行业发展规划和中长期计划,并组织实施;负责交通行业统计和信息工作。

3.负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;调控重点物资运输和紧急客货的运输;负责交通战备工作。

4.指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全市公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理;组织重点交通工程建设的实施;管理交通建设市场。

6.负责全市交通规费、公路通行费的征收稽查和使用管理;组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理;负责收费公路的行业管理;指导交通系统内部审计工作。

7.负责全市水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、救助打捞、通信导航工作;负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线市局的行业管理。

8.指导、组织实施公路、水路、车船的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关,推动行业科技进步;指导交通行业教育培训工作。

9.负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制和局机关及下属单位的党群工作;指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

10.负责交通行业的涉外工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6 个,包括:市交通运输局机关、市道路运输管理处、市港航管理处、市公路管理所、市交通工程质量监督站、市交通运输综合行政执法支队。

本部门2017年年末编制人数  80 人,其中行政编制  18人,行政工勤编制2人,事业编制 60  人;年末实有人数130 人,其中在职人员  77人,劳务派遣人员4人,离休人员人,退休人员48  人。

第二部分 新余市交通运输局2017

部门决算表


 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:新余市交通运输局

 

2017年度

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

3

   

 

6

一、财政拨款收入

1

133,612,075.84

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

70,000,000.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,456,149.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

70,000,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

37,884,733.93

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

665,669.64

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

437,700.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

133,612,075.84

本年支出合计

51

110,444,252.89

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

6,928,940.27

  年末结转和结余

53

30,096,763.22

总计

27

140,541,016.11

总计

54

140,541,016.11

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:新余市交通运输局

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

133,612,075.84

133,612,075.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,416,244.92

1,416,244.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,402,844.92

1,402,844.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

148,644.00

148,644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

141,338.52

141,338.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,109,449.40

1,109,449.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,413.00

3,413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

13,400.00

13,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

13,400.00

13,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

61,092,461.28

61,092,461.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

19,558,561.28

19,558,561.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

2,982,682.63

2,982,682.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理★

2,753,070.99

2,753,070.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

13,822,807.66

13,822,807.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

41,533,900.00

41,533,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

35,058,200.00

35,058,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

6,475,700.00

6,475,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

665,669.64

665,669.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

665,669.64

665,669.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

665,669.64

665,669.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:新余市交通运输局

 

2017年度

 

 

 

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

110,444,252.89

15,711,888.29

94,732,364.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,456,149.32

1,456,149.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,429,349.32

1,429,349.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

148,644.00

148,644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

141,338.52

141,338.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,135,953.80

1,135,953.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,413.00

3,413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26,800.00

26,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

26,800.00

26,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

37,884,733.93

13,152,369.33

24,732,364.60

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

20,689,829.50

13,152,369.33

7,537,460.17

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

2,979,982.63

2,979,982.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理★

2,681,682.37

2,681,682.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

15,028,164.50

7,490,704.33

7,537,460.17

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

17,194,904.43

0.00

17,194,904.43

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

13,184,204.43

0.00

13,184,204.43

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

4,010,700.00

0.00

4,010,700.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

665,669.64

665,669.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

665,669.64

665,669.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

665,669.64

665,669.64

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:新余市交通运输局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

63,612,075.84

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

70,000,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,456,149.32

1,456,149.32

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

37,884,733.93

37,884,733.93

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

665,669.64

665,669.64

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

437,700.00

437,700.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

133,612,075.84

本年支出合计

53

110,444,252.89

40,444,252.89

70,000,000.00

年初财政拨款结转和结余

25

6,928,940.27

年末财政拨款结转和结余

54

30,096,763.22

30,096,763.22

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

6,928,940.27

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

140,541,016.11

总计

58

140,541,016.11

70,541,016.11

70,000,000.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:新余市交通运输局

2017年度

 

金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

40,444,252.89

15,711,888.29

24,732,364.60

208

社会保障和就业支出

1,456,149.32

1,456,149.32

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,429,349.32

1,429,349.32

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

148,644.00

148,644.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

141,338.52

141,338.52

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,135,953.80

1,135,953.80

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,413.00

3,413.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26,800.00

26,800.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

26,800.00

26,800.00

0.00

214

交通运输支出

37,884,733.93

13,152,369.33

24,732,364.60

21401

公路水路运输

20,689,829.50

13,152,369.33

7,537,460.17

2140101

  行政运行

2,979,982.63

2,979,982.63

0.00

2140112

  公路运输管理★

2,681,682.37

2,681,682.37

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

15,028,164.50

7,490,704.33

7,537,460.17

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

17,194,904.43

0.00

17,194,904.43

2140401

  对城市公交的补贴

13,184,204.43

0.00

13,184,204.43

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

4,010,700.00

0.00

4,010,700.00

221

住房保障支出

665,669.64

665,669.64

0.00

22102

住房改革支出

665,669.64

665,669.64

0.00

2210201

  住房公积金

665,669.64

665,669.64

0.00

229

其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

22999

其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

2299901

  其他支出

437,700.00

437,700.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:新余市交通运输局

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,329,169.31

302

商品和服务支出

2,825,413.98

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

3,082,840.00

30201

  办公费

298,849.58

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

645,300.00

30202

  印刷费

31,080.07

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

218,698.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

461,111.47

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

254,420.00

30205

  水费

43,800.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

1,873,089.00

30206

  电费

141,088.96

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,131,691.00

30207

  邮电费

87,581.54

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

662,019.84

30209

  物业管理费

124,500.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

970,305.00

30211

  差旅费

114,642.67

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

89,808.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

184,614.36

30213

  维修(护)费

504,388.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

3,464.00

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

30,213.00

30216

  培训费

68,733.50

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

72,679.00

304

对企事业单位的补贴

3,587,000.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

3,587,000.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

665,669.64

30227

  委托业务费

57,537.20

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

84,629.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

51,948.02

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

617,294.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

523,198.44

 

 

 

人员经费合计

9,299,474.31

公用支出合计

6,412,413.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07

编制单位:新余市交通运输局

2017年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

460,500.00

72,679.00

  1.因公出国(境)费

2

200,000.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

 

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

 

0.00

  3.公务接待费

6

260,500.00

72,679.00

    1)国内接待费

7

260,500.00

72,679.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

69

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

838

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:新余市交通运输局

 

2017年度

 

 

 

金额单位:元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09

编制单位:新余市交通运输局

2017年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

 

 

 

 


第三部分  新余市交通运输局2017

部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计14054.1万元,其中上年结转和结余692.89万元,较上年减少0.05%;本年收入合计13361.21万元,较上年增加155.89 %,主要原因是政府性基金预算收入增加用于城乡公路建设。

本年收入的具体构成为:全部为财政拨款收入14054.1 万元

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计11044.43万元,较上年增加110.04%,主要原因是:绕城货运通道等公路建设资金增加;年末结转和结余3009.68万元,较上年增加334.37 %,主要原因是:农村客运、城市公交、城市出租车的补助资金到位较晚,20181月下拨。

。本年支出的具体构成为:基本支出1571.19万元,占 14.23 %;项目支出9473.24万元,占85.77%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1673.47万元,决算数为 11044.43万元,完成年初预算的560%,主要原因是: 2017年增加了对农村客运、城市公交、城市出租车的补助收入及绕城货运通道等公路建设投资支出。

按功能分类科目分:交通运输支出年初预算数为1463.71万元,决算数为 3788.47万元,完成年初预算的 158.83 %;社会保障和就业支出年初预算数为143.19万元,决算数为 145.61万元,完成年初预算的 101.69%。住房保障支出年初预算数为66.57万元,决算数为66.57万元,完成年初预算的 100%,其他支出初预算数为0万元, 决算数为43.77万元。

按经济分类科目分:工资福利支出832.92万元,较上年增长19.46%,主要原因是:2017年将缴纳养老保险113.17万元纳入工资福利支出;商品和服务支出282.54万元,较上年增加9.6%,主要原因是:2017年进行了机关大院的创建全国文明城市改造;对个人和家庭补助支出97.03万元,较上年减少64.08%,主要原因是:2017年将缴纳养老保险113.17万元纳入工资福利支出及退休人员全年到社保发退休金。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费198.76万元,较上年增加25.88%,主要原因是:2017年全市创建全国文明城市对机关大院进行改造。其中:办公费 19.42万元,印刷费 1.84万元,水费4.38万元,电费14.11万元,邮电费7.93万元,物业管理费12万元, 差旅费6.76万元, 维修(护)费49.58万元,培训费5.85万元,公务接待费3.92万元,会议费0.22万元,其他交通费(含个人车补)23.19万元,工会经费5.63万元,其他支出43.94万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为46.05万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 20 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%

(二)公务接待费支出年初预算数为 26.05  万元,决算数为7.27万元,完成预算的27.91%,决算数较上年减少9.13%

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,本部门所有单位全部进行了车改,没有公务用车购置费及运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额7.53万元,其中:政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.53万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,行政办公用房账面价值123.57万元;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年度开展了对城乡公交财政补贴资金进行了绩效评价,城乡公交财政补贴资金管理较规范,能执行专款专用,没有挪用或改变用途性质,开通的城乡公交线路、投入公交营运车辆数、城乡公交票价下降幅度、四类人员减免等计划全部完成,不足之处在于乘客满意度还有待提高。

经考评小组评审,城乡公交财政补贴绩效评价得分总计为99分,评价结论为优。

 

第四部分  名词解释

 

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴 (项):反映成品油价格改革对城市公交的补贴

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴 (项):反映成品油价格改革对其他方面的支出

城乡社区事务(类)国有土地使用权出让金支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目

商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接等(含外宾接待)费用

商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出

商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维护费、保险费等

商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出

商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位印刷费支出

商品和服务支出(类)水费(款):反映单位的水费、污水处理费等支出

商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出

商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函等邮寄费及电话费、网络通讯费等

商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出

商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国工(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费各市内交通费

商品和服务支出(类)维护费(款):反映单位日常开支的修理和维护费用以及按规定提取的修购基金

商品和服务支出(类)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

商品和服务支出(类)培训费(款):反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等

商品和服务支出(类)委托费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费

商品和服务支出(类)工会经费(款): 反映单位按规定提取安排的工会经费

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

 

 


电话: 0790-6442346  邮箱:sjtj@xinyu.gov.cn 邮编:338000
版权所有: 新余市交通运输局 地址:江西省新余市仙来中大道155号 赣ICP备10001471号
政府网站标识码: 3605000010